老師暫估成本做借，工程施工—材料費20000，貸，應付賬款20000這樣可以嗎？發(fā)票8月份開來，再沖紅，不用做原材料去了吧
您好 收到直接使用了的話 可以這樣處理
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老師你好，暫估入賬，借工程施工—材料費，貸應付賬款暫估款，等來了發(fā)票時，我可不可以這樣做，借，應付賬款暫估款，借，進項稅，貸，銀行存款？？這樣做賬，發(fā)票貼在哪個憑證后面？？
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老師暫估成本做借，工程施工—材料費20000，貸，應付賬款20000這樣可以嗎？發(fā)票8月份開來，再沖紅，不用做原材料去了吧
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老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應付賬款――暫估，領用時借：工程施工――合同成本――材料費 貸：原材料；結轉成本時：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時，就是沖紅第一個暫估入庫的分錄，只重新做個正確的分錄嗎？還是說后面的領用，結轉成本都要沖紅，重新做正確的呢？
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8月成本票未來的情況下暫估。借：工程施工 貸：應收賬款-暫估。9月成本票來以后，借：-工程施工 貸：-應收賬款-暫估 ，然后按正常的材料入庫，結轉材料到工程施工里，老師，這樣處理正確嗎？
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款-A供應商，對嗎
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我現(xiàn)在想付工程款只能用新公司 簽一個三方協(xié)議債務轉移？那以后工程公司再開發(fā)票他是開原公司名頭 還是新公司名頭，債務轉移也開原公司名頭啊？那新公司用這個發(fā)票走啥費用呢？原公司老板不打算用了，以后就完全用新公司。之前欠的工程款，發(fā)票都是開的原公司的。
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老師 財務軟件的手續(xù)費做了2個科目一直在用 現(xiàn)在想刪了一個 會不會有影響
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這個成本發(fā)票是8月3號開的，我7月要做成本，
我用入庫單做暫估成本附件可以嗎？做原材料科目，下月沖紅，重新做？
用入庫單做暫估成本附件可以做原材料科目，下月沖紅，重新做 可以的
摘要要不要寫暫估啊
摘要沒有收到發(fā)票應該寫暫估
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問