你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當時12月暫估了是做的管理費用20萬，貸應付20萬 現在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細有誤，應該是銷售費用，金額應該是30元萬，1月款支付，要詳細的分類步驟和金額，謝謝
你好? 先紅沖原來分錄，再按發(fā)票做正確科目處理就行了?
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老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸：應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
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你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當時12月暫估了是做的管理費用20萬，貸應付20萬 現在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細有誤，應該是銷售費用，金額應該是30元萬，1月款支付，要詳細的分類步驟和金額，謝謝
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老師們好！請問老師，信息咨詢服務公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票，現在要沖銷這筆暫估金額。應該怎么賬務處理，謝謝！
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老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應付款-暫估14.9萬，已結賬，2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬，請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請老師詳細給我說下，謝謝。如果修改已申報的季度財報截止日期是什么時候現在好像修改不了。這是季報時候沒交稅做的一筆，現在拿票來怎么做賬？想抵扣去年所得稅。不是錯賬。實操過得老師給我說一下
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去年暫估的一筆費用錢已經支付發(fā)票沒到，借其他應付款10萬，貸應銀行存款10萬，暫估借管理費用辦公費10貸應付賬款暫估款10萬，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費用辦公費8萬貸其他應付款8萬如果這樣做，其他應付款借方就會有2萬余額，該怎么做賬呢
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紅沖完之后，去年少計提的10萬怎么處理
你好 借以前年度損益 調整貸應付? ?
是這樣嗎？
在嗎？老師
銷售費用那個科目不對。去年的費用都用以前年度損益調整科目。
那之前的費用掛錯誤了。不管了是嗎？
錯的科目調整也是用以前年度損益調整科目調整。
了解了，那如果想看費用明細也看不了
你好? 這是跨年調整 沒有 其他了?
固定資產金額去年估錯了，今年收到發(fā)票怎么做？
你好 借固定資產負數 ，貸應付負數? ? 借固定資產，貸應付?
這樣不影響去年利潤嗎？
不，這個分錄里沒有損益類科目，不影響利潤。
老師，請問我1月份把去年暫估的費用紅沖，根據收到的發(fā)票做費用，然后差額通過以前年度損益調整，在結轉未分配利潤這樣可以嗎？
是的，這樣處理是正確的。