老師，具體情況是這樣的，我們21年年末結(jié)余資金5萬，本年度收入6萬，本年支出12萬，那么本年結(jié)余資金是寫-6萬呢還是寫-1萬呢？

你好；? ?你 上年是否有余額金額產(chǎn)生；如果沒有 就只看你本年數(shù)據(jù)的??

上年結(jié)余有5萬元，本年度收入6萬，總共11萬，本年度支出12萬元我，也就是超支了，我就是咨詢一下，寫分錄的時(shí)候，是不是應(yīng)該寫，借上年度結(jié)余 本年度結(jié)余 本年收入 貸本年度支出，不知道這么些合不合適？

?你好；如果上年還有金額 ； 那么就是期初 %2B本期發(fā)生收入 -? 支出金額? = 本年結(jié)余??

因?yàn)槲覀兪鞘止べ~，我知道計(jì)算的時(shí)候是那個(gè)算法，我就是不太懂，想咨詢一下老師，我在寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候是不是也要把上年結(jié)余寫進(jìn)去，就像我上面寫的 借 本年結(jié)余 上年結(jié)余 本年收入 貸 本年支出 不知道這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?。?

你好；? ?你上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了 ； 你先把本年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)了。 然后 最終結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就是? ? ?上年%2B本年結(jié)余合計(jì)金額? ?

老師您的意思是說我寫分錄的時(shí)候就只寫今年的就行，是這個(gè)意思么？

你好；? 是的； 因?yàn)閕去年 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?只是最終的余額 是? ?上年%2B本年結(jié)余合計(jì)金額? ??

好的，還有老師再麻煩咨詢一下，就是上年結(jié)余和本年結(jié)余之間的聯(lián)系，也就是滾動(dòng)結(jié)余在需不需要在分錄中體現(xiàn)了，還是只在賬簿上登記清楚就行了？

你好；? ? ? ? 賬本上面體現(xiàn)好即可? ?；? 上年的結(jié)余是本年的期初的? ?

懂了，還有最后一個(gè)問題，就是工會(huì)里面有一個(gè)收入支出明細(xì)表，這個(gè)表里面的金額數(shù)據(jù)是實(shí)際收到和支出的金額吧，與其他應(yīng)付款沒關(guān)系吧

你好；? ? 是的；? 對(duì)的； 就看你實(shí)際的收入和支出 金額? ?

懂了，感謝老師耐心解答??！謝謝老師?。?