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#提問#請問老師2023年小規(guī)模增值稅月不超10萬，季不超30萬，免稅，那做賬還是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，還計提增值稅嗎？謝謝

2023-02-04 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-04 15:14

新年好，這種情況下，收入分錄需要體現(xiàn)增值稅

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新年好，這種情況下，收入分錄需要體現(xiàn)增值稅
2023-02-04
你好，學員，可以的 上面的分錄沒問題的
2023-07-11
同學，你好，這個對的。
2021-04-14
你好，季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)
2020-11-04
如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過?30?萬需繳納增值稅，通常需要進行以下賬務(wù)處理： 確認增值稅： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅 計提附加稅： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交教育費附加 貸：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交地方教育附加 對于小規(guī)模納稅人，一般不需要做?“借應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費?—?未交增值稅”?這個分錄。因為小規(guī)模納稅人的增值稅核算相對簡單，在實際繳納增值稅時，直接借記?“應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅”，貸記?“銀行存款”?即可。
2024-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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