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老師,增值稅和附加稅的滯納金。分錄怎么寫(xiě)?

2023-02-03 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 12:00

你好? ?一般納稅人的嗎? 還是??

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快賬用戶(hù)7308 追問(wèn) 2023-02-03 12:01

一般納稅人。

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 12:05

你好 借未交增值稅,應(yīng)交附加稅,貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交附加稅 借 營(yíng)業(yè)外支出貸銀行?

頭像
快賬用戶(hù)7308 追問(wèn) 2023-02-03 12:07

個(gè)稅,社保,等滯納金都是放營(yíng)業(yè)外支出里面嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 12:07

你好 是的 這【 樣是對(duì)的呢?

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你好? ?一般納稅人的嗎? 還是??
2023-02-03
一、稅款滯納金: 借:營(yíng)業(yè)外支出-稅款滯納金 貸:銀行存款 二、補(bǔ)繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳的 按正常做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查,額外需補(bǔ)繳的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸:銀行存款 (也可不用應(yīng)交稅費(fèi),直接做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款) 三、補(bǔ)繳所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2021-02-19
你好,是一般納稅人單位繳納的增值稅? 如果是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 營(yíng)業(yè)外支出 ?貸:銀行存款
2023-03-14
你好,是補(bǔ)了收入的嗎?
2024-06-17
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅 稅金及附加 貸;銀行存款
2022-01-25
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