老師，2019年度收到的出差費(fèi)用專票，當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣，直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會(huì)計(jì)認(rèn)證了，做了一個(gè)調(diào)賬分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確

老師，有一個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)忘，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時(shí)候時(shí)候抵扣了，也繳納增值稅了，申報(bào)表都對(duì)。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營業(yè)務(wù)成本。行嗎

老師好，我們是一般納稅人，2022年收到專票，報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了，但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），直接全部計(jì)入材料了，這種情況，現(xiàn)在2023年針對(duì)那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬？

老師，我2022年收到一張材料專票，進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒有體現(xiàn)，計(jì)入庫存商品了，但是納稅申報(bào)這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了，現(xiàn)在我把這筆分錄，沖紅，重新做正確分錄，這樣賬稅是一致的，但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來是計(jì)入2022年的賬的，現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了，累計(jì)的稅金是對(duì)的，這樣可以嘛？

你好！老師，在2022年12月有一張專票發(fā)票，12月做賬時(shí)忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了，直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，當(dāng)時(shí)這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整？