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你好 1、企業(yè)正常填入一般情況下的申報數(shù)據(jù)。 2、填入增值稅申報表附表四，最下面表二，就是填寫加計扣除的地方了。在本期發(fā)生額中填入對應(yīng)的抵減金額，然后再填寫本期實際想用的抵減額保存就行了。 3、回到增值稅申報主表，可以看到表中自動計算抵減了應(yīng)納稅額，然后點擊保存、申報、繳稅就可以了。

2023-02-01

http://www.shui5.cn/article/1d/127323.html 這個有說明，你可以去看下，這個是主表的說明，http://www.shui5.cn/article/91/126418.html 你先去看下，有不明白再問我去找下看稅局有沒有案例， https://mp.weixin.qq.com/s/gnEQh41_DvJ6sc0qrv9QSg

2022-09-13

表四加計扣除一般項目本期發(fā)生額實際抵扣金額里面，然后他在主表19行自動取數(shù)，需要抵扣的時候才能填寫實際抵扣金額。

2025-06-12

你好，附表四的本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面的。

2021-10-11

同學(xué)你好根據(jù)增值稅報表說明。加計抵減情況本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄；若第4列<0，則第5列等于0。計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。

2020-11-12