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你好 1、企業(yè)正常填入一般情況下的申報(bào)數(shù)據(jù)。 2、填入增值稅申報(bào)表附表四，最下面表二，就是填寫(xiě)加計(jì)扣除的地方了。在本期發(fā)生額中填入對(duì)應(yīng)的抵減金額，然后再填寫(xiě)本期實(shí)際想用的抵減額保存就行了。 3、回到增值稅申報(bào)主表，可以看到表中自動(dòng)計(jì)算抵減了應(yīng)納稅額，然后點(diǎn)擊保存、申報(bào)、繳稅就可以了。

2023-02-01

http://www.shui5.cn/article/1d/127323.html 這個(gè)有說(shuō)明，你可以去看下，這個(gè)是主表的說(shuō)明，http://www.shui5.cn/article/91/126418.html 你先去看下，有不明白再問(wèn) 我去找下看稅局有沒(méi)有案例， https://mp.weixin.qq.com/s/gnEQh41_DvJ6sc0qrv9QSg

2022-09-13

表四加計(jì)扣除一般項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，然后他在主表19行自動(dòng)取數(shù)，需要抵扣的時(shí)候才能填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。

2025-06-12

你好，附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面的。

2021-10-11

同學(xué)你好根據(jù)增值稅報(bào)表說(shuō)明。加計(jì)抵減情況本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫(xiě)，反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫(xiě)。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說(shuō)明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫(xiě)上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫(xiě)按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫(xiě)。 5.第5列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫(xiě)。若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄；若第4列<0，則第5列等于0。計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí)，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫(xiě)本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫(xiě)。

2020-11-12