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老師,22年社保匯進來工傷款2000,醫(yī)院報銷的費用是現(xiàn)金去結的,忘記做進去了,是現(xiàn)在把帳反結轉一下,做到12月份里,還是23年1月份里去

2023-01-29 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-29 13:18

你好,做到今年一月份就可以的。

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快賬用戶4894 追問 2023-01-29 13:39

那分錄還是正常做是吧管理費用,其他應付款

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齊紅老師 解答 2023-01-29 13:41

你好,走代收代付的,這個不用做管理費用,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶4894 追問 2023-01-29 13:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-29 13:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,做到今年一月份就可以的。
2023-01-29
現(xiàn)在補充結轉也是可以的。要是能返回去返回去也行,就是麻煩。
2024-04-23
同學你好 要做到12月份賬里面
2023-01-30
你好,現(xiàn)在借其他應收款,貸銀行存款做了就可以的,不修改之前的。
2023-01-30
你好,有發(fā)票就可以做進去得這個
2025-09-04
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