好的，那我要是做了費(fèi)用，這個(gè)專票也是可以抵扣的吧

可以的，可以抵扣的。

好的，謝謝老師，再問一下，每個(gè)月的月結(jié)都包括哪些啊

你好，把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。

好的，不用結(jié)轉(zhuǎn)其他的是吧，老師，像公司成立時(shí)做的工商注冊事宜的服務(wù)費(fèi)可以放在開辦費(fèi)嗎，目前還沒有給發(fā)票，怎么做分錄

對的，是的，不需要做其他的籌建期，可以做開辦費(fèi)。

好的，老師，損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是吧，那應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師

對的是的，這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)的，你這個(gè)是沒有認(rèn)證的嗎。

是的，沒有認(rèn)證，沒有銷項(xiàng)呢，想著有銷項(xiàng)了在抵扣，這樣可以吧

應(yīng)該是做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目里面一直掛賬就行。

帶認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別嗎開始，還是說要先認(rèn)證了，我老覺得是認(rèn)證完就要抵扣呢

待抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才用的，當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要比對通過才可以抵扣的，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的。

好的，那我更改一下，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是不是結(jié)轉(zhuǎn)科目的總計(jì)就可以了呢，比如管理費(fèi)用共計(jì)是23903.06.是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目就行了么，沒有營業(yè)收入，都是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用