借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入a產(chǎn)品7000, 主營業(yè)務(wù)收入B產(chǎn)品16800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3094
12月6日,銷售給順發(fā)公司A產(chǎn)品500千克,每千克售價(jià)14.00元,計(jì)7000元,增值稅額910元;銷售B產(chǎn)品1000千克,每千克售價(jià)16.80元,計(jì)16800元,增值稅額2184元。全部款項(xiàng)收到并存入銀行。
12月6日,銷售給順發(fā)公司A產(chǎn)品500千克,每千克售價(jià)14.00元,計(jì)7000元,增值稅額910元;銷售B產(chǎn)品1000千克,每千克售價(jià)16.80元,計(jì)16800元,增值稅額2184元。全部款項(xiàng)收到并存入銀行。
27.2月8日,向科亮公司銷售入產(chǎn)品1000千克,每千克售價(jià)14.00元,計(jì)140mg元用直起費(fèi)1820元;銷售C產(chǎn)品1000千克,每千克售價(jià)8.80元,計(jì)8800元,值稅額1144元。全部款項(xiàng)未收回。
12月8日,向題發(fā)公司銷售B產(chǎn)品500千克,每千克售價(jià)16.80元,計(jì)840g元,指值視額1092元;銷售D產(chǎn)品500千克,每千克售價(jià)11.20元,計(jì)5600元,增稅額728元。全部款項(xiàng)未收回。
33.12月10日,向美陽公司銷售B產(chǎn)品500千克,每千克售價(jià)16.80元,計(jì)8400元,增值稅額1092元;銷售D產(chǎn)品1500千克,每千克售價(jià)11.20元,計(jì)16800元,增值稅額2184元。全部款項(xiàng)收到并存入銀行。
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?