子公司購買原材料，已經(jīng)和對方結(jié)算清貨款，后面也不和他家合作了。但是現(xiàn)在算下來后有銷售折扣，開了紅字發(fā)票。那對方如果把折扣部分的款退給我們要怎么做分錄，如果他把這部分款抵在總公司的貨款里（因為這家公司和總公司還有合作），那子公司又要怎么做賬？

21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

對方公司為銷售方，我們公司是購買方，去年發(fā)生一筆交易，款已付，發(fā)票已收到，并算作費用計入利潤報所得，發(fā)票是普票。今年跨年申請退款。如果將原發(fā)票給銷售方，銷售方將貨款退回對公賬戶后，如何做賬？普票需不需要在開票軟件上做購買方紅字發(fā)票？

購銷雙方去年發(fā)生一筆交易，交易當(dāng)年雙方已交款，開票（普票），入賬?？缒陼r所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回，需沖紅去年發(fā)票，請問，入賬發(fā)票，是全額沖紅，還是部分沖紅？購買方需不需要去所在地稅填寫相關(guān)證明，銷售方和購買方?jīng)_紅分錄怎么做