老師！我們是一般納稅人，年底結(jié)賬進項稅是負數(shù)，平常進項，銷賬都沒有做清零處理，這個年底賬務處理應該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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我想請教下，我們今年新開的工廠，這12月底結(jié)賬，進項一直大于銷賬，我一直都放在那未做結(jié)轉(zhuǎn)處理，且進項也都認證了，現(xiàn)在要結(jié)賬到2021年，增值稅這塊還用做結(jié)轉(zhuǎn)處理？？ 還有企業(yè)所得稅這塊我們也一直是虧損還用做處理。？
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Q
我公司是一般納稅人，平時月份進項和銷項都沒有結(jié)賬，年未如何一次性把進項和銷項結(jié)平？分錄應該怎么做？
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Q
1.一般納稅人進項跟銷項月底都得結(jié)轉(zhuǎn)？ 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進項時是賬面上所有進項？還是我勾選的部分？ 年底進項跟銷項要怎么處理 有沒有要結(jié)平的？那個需要結(jié)平余額？
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Q
老師！我們是一般納稅人，年底結(jié)賬進項稅是負數(shù)，平常進項，銷賬都沒有做清零處理，這個年底賬務處理應該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
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Q
老師！我們是一般納稅人，年底結(jié)賬進項大于銷賬，平常進項，銷賬都沒有做清零處理，這個年底賬務處理應該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢，進項是81253.48，銷賬是72660.54
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老師，你看是這樣嗎
你好，對的，是的，是這么做的。
老師，那這樣做的未抵扣的稅還是在進項稅額余額里面對吧
你這個認證了嗎？如果認證的話，都在轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額。這個就表示留底
老師，我沒有認證
沒有認證做的，待認證里面一直掛著。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。