Q
老師，我年終獎在11月計提并申報了沒有做發(fā)放分錄，1月銀行發(fā)放可以做嗎？
2023-01-16 10:42
2023-01-16 10:42
你好，沒有問題，這個是可以的。
相關問題討論
你好，沒有問題，這個是可以的。
2023-01-16
你好，你想要在二零年申報的話，可以
更正申報的
借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬貸銀行存款應交稅費個稅。
2021-03-03
對的，是的，可以這么做的，就是這么做。
2025-02-06
你好，就是這樣標準的操作方式哈
2023-12-05
同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-21
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那我可以1月做發(fā)放分錄
對，一月份做發(fā)放的會計分錄。
好的謝謝
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