之前月份個(gè)稅申報(bào)多計(jì)提工資，也結(jié)轉(zhuǎn)了到營(yíng)業(yè)成本了，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做
同學(xué)你好，沖回即可。按原來(lái)的分錄做憑證，金額負(fù)數(shù)。
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老師，我之前多計(jì)提了2749元生產(chǎn)線員工工資，然后也當(dāng)做發(fā)放給員工去了，都結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)該如何賬務(wù)處理？
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12月之前多結(jié)轉(zhuǎn)了銷貨成本，怎么沖，之前沒(méi)有做庫(kù)存表，現(xiàn)在要做起來(lái)怎么賬務(wù)處理？
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老師，5月份發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資，工資是做到了生產(chǎn)成本里，生產(chǎn)成本做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)怎么紅沖？
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老師你好，公司之前經(jīng)營(yíng)困難暫停了幾個(gè)月的工資，個(gè)稅是零申報(bào)，次年1月份一次性補(bǔ)發(fā)了幾個(gè)月的，補(bǔ)發(fā)的工資是扣了個(gè)稅的，之前月份也沒(méi)有計(jì)提工資，現(xiàn)在稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理呢
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之前月份個(gè)稅申報(bào)多計(jì)提工資，也結(jié)轉(zhuǎn)了到營(yíng)業(yè)成本了，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做
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那就是一直要做到利潤(rùn)分配？
同學(xué)你好，后續(xù)的分錄隨著損益一起結(jié)轉(zhuǎn)即可。不需要單獨(dú)做。
謝謝老師
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
但是老師，我報(bào)表中存貨變成負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好，你的營(yíng)業(yè)成本是成本科目，不是扣益類科目，對(duì)嗎？這樣的話，你把這個(gè)營(yíng)業(yè)成本的負(fù)數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）就行了。