你好,可以在第四季度修改的,之前的就不要修改了。
老師,我第三季度的時候申報了2000.84元所得稅,申請了延緩交稅,現在第四季度申報扣款是1872.27元,扣款之后,我還需要做個憑證調整嗎,應該怎么做
初學者,一,二季度的財務報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發(fā)現三四季度的季報表,利潤表和現金流量表的本期金額填成了本年累計,現在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務報表就不用去稅務大廳更正了嗎?
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數和資產總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數不一致,現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現在疫情影響,去不了稅局
老師問想問一下第三季度確認了注資款金額記賬了,報表也申報了,在第四季度neng做更正憑證嗎?還是需要作廢第三季度報表重新申報?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉的),從房東手里收購房子但是產權沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
就直接填寫更正憑證就好對吧
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。