老師您好，通行費發(fā)票認證抵扣金額是1000稅額是30 ，有部分沒有發(fā)票 要做進項稅轉(zhuǎn)出 。這時候增值稅納稅申報表二的 通行費發(fā)票欄數(shù)據(jù)怎么填？ 是扣除沒有發(fā)票部分嗎？
同學(xué)你好 沒有發(fā)票不能抵扣呀
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師您好，通行費發(fā)票抵扣后 有的沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的我部分進項稅轉(zhuǎn)出的話，表二 第幾行填列呢？
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不小心認證了一些通行費發(fā)票，但這些發(fā)票是沒有收到的，現(xiàn)在要把這部分進項稅額轉(zhuǎn)出，請問在申報表上該如何填寫？分錄該如何做？
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老師您好，通行費發(fā)票認證抵扣金額是1000稅額是30 ，有部分沒有發(fā)票 要做進項稅轉(zhuǎn)出 。這時候增值稅納稅申報表二的 通行費發(fā)票欄數(shù)據(jù)怎么填？ 是扣除沒有發(fā)票部分嗎？
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老師，我們前幾個月認證了幾張進項發(fā)票，那幾張發(fā)票是不能抵扣認證的，而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬，所以進項余額是負數(shù)，我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？請問做了轉(zhuǎn)出，賬上分錄要怎么錄呢？
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系統(tǒng)里有發(fā)票 我就勾選抵扣了 ，現(xiàn)在找不到對應(yīng)的發(fā)票 所以 要進項轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 那就直接轉(zhuǎn)出
老師 轉(zhuǎn)出的部分我理解了，8b欄 怎么填？ 按認證的張數(shù)，金額和稅填還是扣除沒有發(fā)票的部分填？
這個是填寫飛機票等可以抵扣的進項
老師，通行費電子發(fā)票認證的要填第幾行？
同學(xué)你好 這個需要勾選的呀
老師，這個月已勾選 ，填第幾行？
同學(xué)你好 本期抵扣的進項