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老師,請問下我21年開的25萬發(fā)票,在22年12月沖紅了25萬又開具了15萬發(fā)票,會計分錄應該怎么做?

2023-01-10 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 22:01

同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,藍字做重開的

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快賬用戶5587 追問 2023-01-10 22:09

老師重開的收入因為跨年了,收入應該做到主營業(yè)務收入還是未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 22:17

同學您好,是未分配利潤

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快賬用戶5587 追問 2023-01-10 22:19

老師如果分錄要是做到未分配利潤的話,企業(yè)所得稅申報表的收入和增值稅申報表里的收入對不上應該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 22:26

本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結轉損益

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快賬用戶5587 追問 2023-01-10 22:30

老師,你說的啥沒做調(diào)整?沒太明白

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快賬用戶5587 追問 2023-01-10 22:32

之前都是對上的,這次就是吧沖紅后,重新開的收入做到未分配利潤了,然后所得稅季度申報的時候就收入跟增值稅的收入對不上,正好差額就是沖紅的金額

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齊紅老師 解答 2023-01-10 22:55

同學您好,有調(diào)整那說明是正常的,下一年關系又恢復了

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同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,藍字做重開的
2023-01-10
您好,那您1月紅字沖回原分錄,再按發(fā)票金額重新做賬,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2023-03-17
你好,是的,你開票的這部分是歸屬到1月份。
2025-01-02
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù)這個是洪沖2021年的。
2023-04-06
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