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老師,請問12月的賬做了100多萬的無票收入,12月份當(dāng)時(shí)也沒有開具發(fā)票。25年1月補(bǔ)開發(fā)票,請問1月份開具這100多萬發(fā)票的收入是否歸屬到了25年1月份?

2025-01-02 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-02 15:52

你好,是的,你開票的這部分是歸屬到1月份。

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快賬用戶4751 追問 2025-01-02 15:54

他們說系統(tǒng)可以紅沖

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齊紅老師 解答 2025-01-02 15:56

你好 你可以操作紅沖,但是你1月份開出去的發(fā)票肯定是要申報(bào)。

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快賬用戶4751 追問 2025-01-02 16:00

這樣我24年12月做了無票收入,等到25年1月再開這筆無票收入的發(fā)票,那不是重復(fù)收入了嗎?相當(dāng)于24年申報(bào)了一次無票收入,25年開票了,又得申報(bào)一次開票收入了?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:04

你好,你25年1月可以做不開票收入的負(fù)數(shù)

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快賬用戶4751 追問 2025-01-02 16:05

1月份只要在電子稅務(wù)局開票了,系統(tǒng)就會(huì)顯示出來的啊

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:07

你好,是的。你的發(fā)票的數(shù)據(jù)正常申報(bào),然后再申報(bào)對應(yīng)的不開票收入的負(fù)數(shù)。 不過這個(gè)估計(jì)你需要去大廳申報(bào)才行。

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你好,是的,你開票的這部分是歸屬到1月份。
2025-01-02
對的,是的,12月份的還是正常做。
2023-05-26
你好,在一月份補(bǔ)上,借應(yīng)收賬款貸利潤,分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后再紅沖了之后再做相反的。
2022-10-18
對的是的,多交了增值稅。
2025-04-11
?你好 1.? 你開票之前沒有紅沖 無票收入20萬嗎?? 你之前12月做了無票收入20萬;? ; 你1月開20萬 在紅沖20萬無票收入; 實(shí)際你只開了5萬是嗎? ??
2022-04-11
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