你好 這個(gè)你現(xiàn)在重新開(kāi),就不能享受免稅的政策了
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶(hù)開(kāi)了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶(hù)退回來(lái),要求重新開(kāi)具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶(hù)開(kāi)了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶(hù)退回來(lái),要求重新開(kāi)具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。您好這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。
老師我對(duì)這道題我感覺(jué)還是理解不到位,沒(méi)搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對(duì)抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請(qǐng)個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財(cái)務(wù)群說(shuō)要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬(wàn),那這100萬(wàn)是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒(méi)看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會(huì)了我覺(jué)得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉,對(duì)嗎?
你好老師,公司開(kāi)發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別?哪個(gè)稅點(diǎn)高?
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
紅沖的發(fā)票也不行嗎?
不行的,現(xiàn)在重新開(kāi)都是2023年了
手寫(xiě)備注行嗎?
不行阿,你系統(tǒng)過(guò)不去阿
在原來(lái)的票上,手寫(xiě)備注呢?
手寫(xiě)備注? 這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的