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演示賬套

老師我想問一下，2022年補繳20年的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬？

2023-01-10 09:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-10 09:55

你好，是什么原因?qū)е卵a交的增值稅所得稅? 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款

快賬用戶2132 追問 2023-01-10 10:00

因為稅務(wù)系統(tǒng)核對有收入，少做，讓我們?nèi)パa申報收入，然后補增值稅和企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2023-01-10 10:01

你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人的增值稅？?

快賬用戶2132 追問 2023-01-10 10:03

小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2023-01-10 10:06

你好，補做收入借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅補交增值稅借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款?

快賬用戶2132 追問 2023-01-10 10:08

好的謝謝

齊紅老師解答 2023-01-10 10:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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