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老師，請問3月有收入，未開票，直到8月份成本票才回來，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是在8月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？8月當月沒有收入

2023-01-09 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-09 17:20

其實你3月就可以預(yù)估成本的?，F(xiàn)在8月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了

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快賬用戶7148 追問 2023-01-09 18:41

老師，您看下我做的對不對 3月銷售收入3萬 先暫估成本 借：庫存商品 2萬 貸：應(yīng)付賬款_暫估款 2萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 2萬 貸：庫存商品 2萬 4月紅沖了 借：庫存商品 紅字2萬 貸：應(yīng)付賬款_暫估款 紅字兩萬 8月份收到成本票 2萬5 這個分錄咋做啊

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齊紅老師 解答 2023-01-09 22:03

你是一般納稅人還是小規(guī)模？

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快賬用戶7148 追問 2023-01-10 15:59

小規(guī)模，小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:30

你4月發(fā)票沒到為啥要紅沖呢？

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快賬用戶7148 追問 2023-01-10 17:06

那是等到拿到發(fā)票再沖嗎？ 現(xiàn)在是我暫估的成本金額低于了我拿回來發(fā)票的金額，這個分錄我不會做，所以才造成了上面的那些分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-30 10:48

是的，就是要等發(fā)票到了先沖，再按發(fā)票的金額做賬

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其實你3月就可以預(yù)估成本的?，F(xiàn)在8月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
2023-01-09
你好，那樣也是可以的
2020-10-16
同學(xué)你好 按照實際成本結(jié)轉(zhuǎn)
2021-04-07
你好，沖減的成本就是銷售收入對應(yīng)的成本
2023-09-11
漏結(jié)轉(zhuǎn)了，可以補結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-14
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