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演示賬套

我們單位到現(xiàn)在為止還沒開過票，也沒有成本，但是有費(fèi)用，那我在報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候利潤總額這里用不用填？

2023-01-09 16:23

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-09 16:23

的時(shí)候你好，你有做收入嗎？如果有收入的話，暫估一個成本，沒有發(fā)票也暫估。

齊紅老師解答 2023-01-09 16:24

只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的，你的所得稅里面營業(yè)收入營業(yè)成本都是看利潤表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本。

快賬用戶9266 追問 2023-01-09 16:24

沒有收入的呢

齊紅老師解答 2023-01-09 16:27

沒有的話只填寫利潤總額就可以了

快賬用戶9266 追問 2023-01-09 16:32

收入成本都沒有數(shù)，但是利潤有數(shù)，就根據(jù)這個表填報(bào)企業(yè)所得稅吧！

齊紅老師解答 2023-01-09 16:33

對的，是的，是這么做的，是這么做的。

的時(shí)候你好，你有做收入嗎？如果有收入的話，暫估一個成本，沒有發(fā)票也暫估。

2023-01-09

同學(xué)，你好 1.企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用。 2.根據(jù)你提供的信息，需要填列營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額指標(biāo)。 3.按照配比原則，營業(yè)收入和營業(yè)成本是同時(shí)期出現(xiàn)的，所以您的賬目可能有問題

2020-10-16

同學(xué)你好：理論上營業(yè)收入和營業(yè)成本是零的話，利潤總額也是有數(shù)據(jù)的，因?yàn)檫€有費(fèi)用的影響。應(yīng)該按真實(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)填上。

2023-11-10

問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對于其他季度數(shù)據(jù)對不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

你好；? 1.? ?你們利潤總額是負(fù)數(shù) ；是的；你們? ? ? 報(bào)表寫成正數(shù)了嗎? ??

2022-05-12

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