您好,沒有上傳表格哦,是要填表的,進出口生產型公司在申報退稅后,需要將退稅額填入以下表格:一是《生產企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表》,其中第16欄“出口銷售額乘退稅率”填寫出口銷售額乘以退稅率的金額,第17欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第20欄“當期應退稅額”填寫經過稅務部門審批的應退稅額,第21欄“當期免抵稅額”填寫免抵退稅額與當期應退稅額的差額;二是《免抵退稅申報匯總表》,其中第16欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第18欄“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”填寫與《增值稅納稅申報表》“期末留抵稅額”一致的數據,第20欄“當期應退稅額”填寫經過稅務部門審批的應退稅額;三是《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》,其中第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額。企業(yè)在填寫時需確保數據準確無誤,并在稅務部門審核后及時調整。
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
老師:我們公司是生產型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額?
請問老師,我們公司是生產型出口企業(yè),一般貿易,收購了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購來的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報表該如何填寫?
老師,我們公司是生產行業(yè)出口企業(yè),我想問一下增值稅納稅申報表的主表15欄免抵退應退稅額這欄該如何填寫?
關于出口退免稅申報:申報生產型企業(yè)出口退免抵申報表,金額什么都對上了,稅務說我申報的一個出口的產品有外購的情況(什么進項對比出來的),但確實是自產的,這個怎么操作呀?
這個題目第二問,答案說是 業(yè)務收入增長迅速可能存在多計收入的風險計提的退租大修費用 增長比例選遠低于航空貨運收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費用600到2400也是增長了3倍
將設備租賃到國外,有這種課程嗎
我想問一下,進出口生產型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們去開票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務重組里面以多項資產進行抵債的,多項資產里面既有金融資產又有非金融資產,則債權人的投資收益=放棄債權的公允價?賬面價值是不是不對? 債權人的投資收益是不是應該等于它的應收賬款的原值減去壞賬準備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進項稅,減去換入資產的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?