只做這一筆分錄嗎老師，社保計提和繳納時個人承擔部分沒有提現，發(fā)放工資時只有計提和發(fā)放沒有個人承擔社保部分

不可以的，你需要補計提工資，借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資。

借應付職工薪酬工資（22年全年個人承擔部分） 貸其他應收款（22年全年個人負擔的社保） 借應付職工薪酬（22年全部個人部分） 貸其他應收款（22年全部個人承擔部分）可以這樣理解嗎老師

借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸其他應收款個人社保

借管理費用工資后邊填的金額是22年個人承擔部分的總額嗎

你好對的是這么做的

老師那我每個月一筆分錄先沖紅再更正憑證行嗎

可以的 可以這么做的

謝謝老師，請問收到預付款的發(fā)票結轉服務費成本可以借主營業(yè)務成本 貸預付賬款科目嗎？