老師：公司是小規(guī)模，10-12月開具3%的專票不含稅57281.55，開具電子普票400000元，報增值稅時提示如下信息，能幫我看一下是哪里填錯了，謝謝

您好！圖片看不清，你看下不通過那里是怎么寫的呢？能復制上來看下嗎？

當前申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+57281.55*1.03+0.00*1.05元，當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計109708.073+3291.27.相差金額54000元

您好！那就是還有個54000的發(fā)票你沒填寫進來申報表

稅控抄報專用發(fā)票不含稅金額，稅務機關代開專用發(fā)票不含稅金額合計數為109708.73元，（增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）第2行（貨物及勞務列+服務，不動產和無形資產）本期數，第5行服務，不動產和無形資產本期數合計為0.00+57281.55+0.00元。相差金額52427.18元 但我金稅盤開的專票就是57281.55啊

金稅盤開的發(fā)票就是57281.55

老師：你看我四季度開的發(fā)票統(tǒng)計如下：

您好！是不是在稅務局有代開的專票呢？系統(tǒng)這么提示的，那就是說明你們少填了金額

我想公司領了稅盤，就不會讓在代開了對嗎？