老師，之前做的暫估票，確實(shí)拿不回票了，準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳，但是應(yīng)付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎，還是怎么能調(diào)平了。
你好，你這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話(huà)，你需要支付的吧。
-
Q
老師，馬上年底了，跨年發(fā)票說(shuō)要在匯算清繳之前拿到，但是聽(tīng)說(shuō)前提是在今年暫估了成本，就是對(duì)于支付的款項(xiàng)，在年底前最好都做暫估嗎？建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面，這幾個(gè)月公司沒(méi)有收入，不好結(jié)轉(zhuǎn)成本，就放工程施工里面一直放著行嗎
-
Q
老師，匯算清繳前暫估了部分發(fā)票金額，但是拿不到發(fā)票了，我做匯算清繳時(shí)調(diào)增了相應(yīng)的金額，那我賬套里需要怎么調(diào)節(jié)嗎
-
Q
老師，之前做的暫估票，確實(shí)拿不回票了，準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳，但是應(yīng)付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎，還是怎么能調(diào)平了。
-
Q
老師，去年暫估的20萬(wàn)成本，在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà)，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問(wèn)，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà)；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà)，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額，請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么？ 郭老師回答
-
Q
老師，我們這里平時(shí)做賬是，做個(gè)暫估，然后年底才要票，平時(shí)做的借 成本 貸 應(yīng)付賬款 那現(xiàn)在做去年的匯算清繳，法人拿不來(lái)票的話(huà)，這個(gè)報(bào)去年匯算怎么調(diào)整才能讓以前的暫估交稅呢？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
公司汽車(chē)辦的加油卡，預(yù)付款時(shí)開(kāi)的預(yù)付卡發(fā)票，那么業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)賬需要重新開(kāi)票嗎（按實(shí)際消費(fèi)金額）？
-
凈資產(chǎn)核定法計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅和印花稅: 1、計(jì)算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)/實(shí)收資本或股本，計(jì)算出每股凈資產(chǎn)。（實(shí)收資本需核實(shí)是否實(shí)繳） 2、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊(cè)資本中股權(quán)占比?實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例（轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實(shí)際投入實(shí)收資本按此方式處理） 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)際投入實(shí)收資本:按實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)格（股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)）:每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計(jì)算個(gè)稅:（股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額）?20% 5、計(jì)算印花稅（萬(wàn)分之五）: 有正當(dāng)理由，認(rèn)可合同價(jià)繳納印花稅。 無(wú)正當(dāng)理由，按股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)核定計(jì)稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)?萬(wàn)分之五
-
老師，您好！問(wèn)下勞務(wù)合同一共50萬(wàn)，留5萬(wàn)在2年后項(xiàng)目結(jié)算工程尾款的時(shí)候再付給我們。這樣我可以2年后再開(kāi)票嗎？還是說(shuō)必須把50萬(wàn)全部先開(kāi)出來(lái)？
-
老師 公司因?yàn)橐恍┘m紛 銀行對(duì)公賬戶(hù)跟法人私戶(hù)被凍結(jié)了 是不是要糾紛解決了后 賬戶(hù)才能解凍 公司現(xiàn)在沒(méi)有一般戶(hù) 如果去辦個(gè)一般戶(hù) 一般戶(hù)會(huì)不會(huì)也被凍結(jié)的
-
老師請(qǐng)問(wèn)下，公司訂單，每個(gè)訂單都會(huì)分一部分給股東的第二個(gè)公司生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品有的內(nèi)銷(xiāo)有的出口，這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢？
-
我們酒店找公司做了一個(gè)小程序，小程序服務(wù)器域名年費(fèi)及開(kāi)發(fā)費(fèi)用可以一次性直接進(jìn)費(fèi)用嗎？
-
老師，4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了？
-
和老板合作的一個(gè)人要和老板分紅 這個(gè)賬怎么支出去 開(kāi)他用公司給我們開(kāi) 發(fā)票還是
-
老師，比如說(shuō)空調(diào)采暖費(fèi)，應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了，還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
-
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢(qián)怎么給他合適 他用他的公司給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，是虛增的
那就需要紅沖的借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師暫估是在22年暫估的，我現(xiàn)在還沒(méi)結(jié)完22年賬呢，
那你可以之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，做到12月份。
您是說(shuō) 假如10萬(wàn)金額 借：庫(kù)存商品 -10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -10萬(wàn)
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。
老師，那庫(kù)存商品數(shù)就減少了，虛增的就不存在了
對(duì)的，是的，是這么做的。
老師，可以庫(kù)存商品不能減少啊，當(dāng)時(shí)虛增的也已經(jīng)賣(mài)掉了，現(xiàn)在減少庫(kù)存不對(duì)吧。
你好，那你是虛增，收入還是什么業(yè)務(wù)的？
老師，虛增的原材料，然后銷(xiāo)售賣(mài)掉了，收到就是賣(mài)原材料的收入
借應(yīng)付賬款暫估，貸營(yíng)業(yè)外收入作證。
老師，這樣放到營(yíng)業(yè)外收入就算愿意繳納企業(yè)所得稅了是吧，老師你太厲害了。
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。