老師，我們這里平時(shí)做賬是，做個(gè)暫估，然后年底才要票，平時(shí)做的借 成本 貸 應(yīng)付賬款 那現(xiàn)在做去年的匯算清繳，法人拿不來(lái)票的話，這個(gè)報(bào)去年匯算怎么調(diào)整才能讓以前的暫估交稅呢？
你好，如果這個(gè)是虛增的企業(yè)應(yīng)付賬款， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬本金額調(diào)增就可以了。
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老師，若21年發(fā)生了50萬(wàn)的暫估，應(yīng)付賬款—暫估，貸方無(wú)法50萬(wàn)，在匯算清繳時(shí)拿不來(lái)票，那這50萬(wàn)需要調(diào)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)分錄怎么做呢？
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去年暫估的成本，今年來(lái)不了發(fā)票了，我要匯算清繳調(diào)增，分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在沒(méi)有票了，我要怎么平賬
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如果之前有暫估，做的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款—暫估， 現(xiàn)在匯算清繳沒(méi)有取得成本票，，老板要交稅，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，老師我該怎么做分錄呢
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去年年底暫估了12萬(wàn)的成本，因?yàn)閷?duì)方無(wú)法開(kāi)票，最后不能走正常的成本，在今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)出這15萬(wàn)，但是這筆款正常支付了，由于沒(méi)有發(fā)票，我們之間掛的應(yīng)付賬款暫估，付款的時(shí)候直接記應(yīng)付賬款暫估，貸銀存可以嗎，把應(yīng)付賬款平一下
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我現(xiàn)在暫估了成本，匯算清繳前會(huì)有成本發(fā)票把暫估平掉，我收到發(fā)票也是2024年開(kāi)來(lái)的，但是這個(gè)發(fā)票是要沖2023年的成本的，那我到時(shí)候怎么做分錄，才能不影響2024年的
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對(duì)方公司注銷(xiāo)，我們可以付給原來(lái)法人款嗎
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老師，我們做客戶(hù)10萬(wàn)的業(yè)務(wù)，就要返點(diǎn)給客戶(hù)公司業(yè)務(wù)員6萬(wàn)元。收到客戶(hù)打來(lái)貨款10萬(wàn)元，返點(diǎn)給6萬(wàn)元給客戶(hù)公司的業(yè)務(wù)員，怎么做賬？
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對(duì)方公司注銷(xiāo)了，我們可以給他們?cè)ㄈ烁犊顔?/p>
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老師，其他應(yīng)付款代扣個(gè)人社保借方余額怎么會(huì)有幾十萬(wàn)的余額？
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異地預(yù)繳工程款2個(gè)點(diǎn)的稅額，應(yīng)該按價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳還是不含稅金額
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老師，對(duì)公給律師發(fā)放的酬金怎么入賬呢？
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請(qǐng)問(wèn)，拍賣(mài)公司只有銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
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小微企業(yè)的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，是只要有一項(xiàng)不滿(mǎn)足就不可以享受六稅兩費(fèi)的減免嗎？
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6月有財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐，但是有部分學(xué)生有幾餐請(qǐng)假，需要把愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐餐費(fèi)以營(yíng)養(yǎng)品實(shí)物的形式發(fā)放，8月的食堂財(cái)務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎？如果要保持財(cái)政補(bǔ)助收入全額，那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步： 2024學(xué)年第二學(xué)期愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借：財(cái)政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助收入-709.7 貸：其他應(yīng)付款/愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐 709.7 第二步： 愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助結(jié)余購(gòu)買(mǎi)并發(fā)放營(yíng)養(yǎng)品 借：其他應(yīng)付款/愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐 709.7 貸：銀行存款 709.7
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c公司從個(gè)人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司，合同寫(xiě)了包干共9000，其中房租7000，水電物業(yè)維修2000元，那現(xiàn)在c公司開(kāi)發(fā)票給b公司房租寫(xiě)多少錢(qián)，是不是2000元另外開(kāi)一張發(fā)票。寫(xiě)物業(yè)費(fèi)嗎？
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是在今年賬上做分錄？那借什么？30欄是主表30欄？附表用不用選擇？
哦哦 看到了 調(diào)整明細(xì)表 那分錄是
借應(yīng)付利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
還有應(yīng)付利潤(rùn)這個(gè)科目？
你好 是的，有的有這個(gè)科目的
我咋記得匯算清繳只調(diào)表，這個(gè)還得調(diào)個(gè)賬？寫(xiě)到今年一筆分錄？那交稅的話，還給今年補(bǔ)分錄嗎
調(diào)表不調(diào)賬，它適合比如你實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是超過(guò)了扣除比例，或者是實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是沒(méi)有發(fā)票的這種。
到今年如果需要交稅的也做到今年。
去年匯算清繳需要交稅的情況，就是剛剛我說(shuō)的情況。暫估，這個(gè)就得做那個(gè)分錄？
你是虛增的吧？這個(gè)實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的需要，紅沖賬上需要紅沖的。我上面給你寫(xiě)的就是紅沖的賬務(wù)處理，做到今年的跨年的。
就是虛做的
那如果需要補(bǔ)匯算清繳稅款，那還用不用計(jì)提匯算清繳分錄？
需要的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
知道了，多謝老師
不用客氣，工作愉快。