如果不改自動(dòng)提交還是不行，是吧？

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

如沒有交需一起補(bǔ)上的

那這個(gè)稅費(fèi)還是要去繳納的是嗎？

老師，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)上呢？

意思就很簡(jiǎn)單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經(jīng)繳納的,就是期末應(yīng)繳未繳的增值稅額。

我本期計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額

本期有留底稅額，沒有要繳納的增值稅額，只有那個(gè)上期應(yīng)交的1.81稅額

同學(xué)您好，那就一并減去

一并減去是不用交了嗎

對(duì)的沒錯(cuò)， k是這樣的

如足夠抵的話是這樣的

在主表上修改嗎？

主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81

再到下面應(yīng)納稅額就為零了

對(duì)的沒錯(cuò)， 是這樣的

這是主表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)，可是我計(jì)算了我本期的銷項(xiàng)減去認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的啊，留底稅額也沒有包含這上期應(yīng)交未交的增值稅1.81這個(gè)數(shù)??？

上期有沒有要交的稅呢

有啊，我剛才說了上期有1.81的應(yīng)交增值稅未交

本期又自動(dòng)抵消了，顯示本期已繳納上期應(yīng)交增值稅。我就奇怪了，我用本期的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。

所以要手動(dòng)修改本期你要交的+上期你還沒交的一起

老師，本期我沒有要繳納的增值稅

同學(xué)您好，如還有多的進(jìn)項(xiàng)，以前的也可抵，抵完就不用交了可能就是這個(gè)原因

但如果抵扣了上期未交增值稅的話，我這邊應(yīng)該留底稅額會(huì)減少啊，但實(shí)際留底稅額并未減少