我年初時預(yù)提了一部分銷售費用和管理費用，借：銷售費用 管理費用 貸：其他應(yīng)收款 期間也來了部分發(fā)票，做的 借：銷售費用（紅字） 其他應(yīng)收款 銷售費用 （正數(shù)） 貸：預(yù)付賬款；但年底發(fā)票并沒回來完，我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分

老師，銷售發(fā)生的運費，我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目，也就是入了庫存的成本了，我覺得不應(yīng)該入成本吧，應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品～運費5000元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品～運費(－5000元） 貸:應(yīng)付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費用～運輸費6000元 應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫存商品～運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

老師，本月應(yīng)付潘旭運輸費11000元，他開來運輸專票產(chǎn)生700元稅費，雙方承諾稅費各承擔(dān)一半，即為350元，付款我做分錄 借：銷售費用-運輸費 11000 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 700 貸：銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費350元，原先的進(jìn)項稅額已抵扣，我要怎么做分錄呢

老師，您好！最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬，一筆運費的發(fā)票，同事報銷的時候做的是借：制造費用/運費10000 貸：其他應(yīng)付款10000，后面做發(fā)票的時候，又做了一筆：借：銷售費用 /運費9433.96，應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額566.04 貸：預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000，這個我要怎么調(diào)賬??？

我家是銷售鋼材的，賣出去鋼材，大貨車運輸，那這運輸發(fā)票怎么做賬，運輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們，我拿著這運輸發(fā)票怎么做賬，直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎，還是我要一一分配到對應(yīng)的鋼材里，借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款