老師你好，還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅款不符 實際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應(yīng)交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里，是負數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應(yīng)交稅費里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負數(shù)吧

老師您好，因為先代繳納了個稅，但工資跨月了都沒發(fā)，然后應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅余額就在借方掛著，資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費也顯示著負數(shù)沒問題吧？

老師，公司上個月沒有開發(fā)票， 有收到進項發(fā)票， 然后進項發(fā)票做賬進去了， 上個月資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末余額借方負數(shù) 了 ，導致資產(chǎn)負債表的流動負債也是負數(shù)了，這種情況怎么辦？

老師，問下應(yīng)交稅費貸方負數(shù)在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該填寫在那個科目上，在正常被允許的情況下，因為有部分員工工資沒發(fā)放但是申報了個稅，產(chǎn)生的