老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄，由于管理費(fèi)用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額，需要怎樣調(diào)整一下呢

老師，在用友T+里怎樣查詢固定資產(chǎn)下面各類資產(chǎn)的期初余額和本期增加，本期減少，期末余額，查2022年1月至10月的數(shù)據(jù)，怎樣查詢呢

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。

老師，2022年12月年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)余額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配期末減期初的余額相差5萬(wàn)多的數(shù)據(jù)，這個(gè)怎樣查詢調(diào)整呢

老師我想問(wèn)下，我半路接賬過(guò)來(lái)的，從今年4月開(kāi)始做賬，我按之前的期末余額和本年累計(jì)已經(jīng)錄入初始余額了，現(xiàn)在。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了，但是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額少200元，我看了應(yīng)該是工會(huì)經(jīng)費(fèi)的200導(dǎo)致的吧，這樣怎么處理