老師，我是小規(guī)模，2022.3月開了專票4000，已申報(bào)，稅率1；2022年12月我把它（4000）開了紅字發(fā)票，稅率1。4月以后的稅率是3，我12月開了專票10000，這個(gè)我怎么申報(bào)填表？如果按10000-4000=6000申報(bào)，4000就少了2個(gè)點(diǎn)的稅，我在百度看有老師說，那2個(gè)點(diǎn)在減征額那填，可不可以直接這樣填？
同學(xué)你好 是這樣填寫的
-
Q
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作，我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，本來要開一個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來報(bào)。10月份這個(gè)月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？
-
Q
老師，我是小規(guī)模，2022.3月開了專票4000，已申報(bào)，稅率1；2022年12月我把它（4000）開了紅字發(fā)票，稅率1。4月以后的稅率是3，我12月開了專票10000，這個(gè)我怎么申報(bào)填表？如果按10000-4000=6000申報(bào)，4000就少了2個(gè)點(diǎn)的稅，我在百度看有老師說，那2個(gè)點(diǎn)在減征額那填，可不可以直接這樣填？
-
Q
老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報(bào)增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個(gè)點(diǎn)的稅。那報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)如何填寫這份表
熱門問答 更多>
-
老師今天的財(cái)管，有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本？太難了
-
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票，今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
-
請問個(gè)稅中斷2年未申報(bào)，補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過，已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào)，扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 （原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有）怎么樣處理，才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
-
您好，老師，調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的，還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的，必須要做的
-
寵物店是小規(guī)模納稅人公司，是好幾個(gè)人入股開的，如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
-
2026年3月考上研究生，就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限？
-
老師，采購對賬單（也等于入庫）要附送貨單的嗎？對賬周期是7/26到8/25，作為8月的應(yīng)付貨款，然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi)，請問我怎么核算成本，難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎？我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
-
老師，未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方？
-
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票，今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
-
老師，現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎？還是暫免征？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師您說
你第一季度申報(bào)的時(shí)候2%的減免的填寫在減征額
老師，那這樣填寫，第三個(gè)表減免表，還用填嗎？我直接這樣填就行，不用和稅務(wù)說是嗎？
你現(xiàn)在申報(bào)的不是第四季度嗎
是四季度的，您的意思是，第一季度申報(bào)2%填在減征額，現(xiàn)在紅沖，填成負(fù)數(shù)，是正好的。
紅沖的填寫在負(fù)數(shù)那里
負(fù)數(shù)？老師我這樣10000-4000=6000填在1.2欄，6000的稅填在本期應(yīng)納稅額，差的2%（負(fù)數(shù)）填在應(yīng)納稅額減征額（這個(gè)對應(yīng)的是1季度的減征）
對的 之前的現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖減
申報(bào)時(shí)讓填減免稅表，但是減免稅性質(zhì)沒有符合的
同學(xué)你好 沒有免稅的嗎
沒有，反復(fù)看了
同學(xué)你好 那你問問你們當(dāng)?shù)剡€免稅嗎