老師，我新接手一個單位的賬。發(fā)現(xiàn)原來會計給老板做保險的時候，沒分出來單位和個人部分，都算到單位部分了。我現(xiàn)在需要從第一年開始調(diào)嗎？還是從我這開始分出來公司和單位就可以了？謝謝
你好，去年一整年的都需要調(diào)整。
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老師你好，我想請教一個問題，一個單位交醫(yī)療保險的時候是臨聘和在職的混合一起交的，現(xiàn)在做賬的時候要把這筆錢分成臨聘的單位部分和個人部分，在職的單位部分和個人部分，計算出了在職和臨聘的總的基數(shù)，把全職和臨時的分開計算工資，基數(shù)就是各自分別金額。 那用的是實發(fā)工資還是應發(fā)工資哦，而且工資金額會存在小數(shù)啊，基數(shù)不應該有小數(shù)啊？
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老師:原單位交社保發(fā)出來的通知，其中3376/1960/2890分別是什么意思？怎么有三個基數(shù)？原來單位交496.58，個人288.45，共計785.03元。剛來一單位，都在一個村的，他們單位與個人一共又扣了694.38元？又不知道他們怎么算的單位和個人繳費數(shù)？怎么做賬？為什么扣社保有兩張銀行回單？分錄只做一個嗎？怎么做？原來沒做過單位會計，求指教，謝謝！
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老師:剛轉(zhuǎn)行一家當小會計。新開業(yè)的單位，過兩天來一個出納，我們?nèi)绾畏止ぐ?？我是第一次到單位當會計。那老板給的支出報銷，銀行回單，我是先全部做完賬嗎？然后出納怎么做呢？做物流內(nèi)賬會計，月終要出哪些報表？5月以來沒入賬，全部記在這個月嗎？出這個月的報表嗎？ 請詳細指教，謝謝！
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單位社保專員忘了給離職員工辦社保減員，單位多交了半年社保，單位和個人部分，都是單位出的錢，財務做賬一直就是把離職員工的社保費也做進去了，稅務也沒有發(fā)現(xiàn)，如果不上報公司，現(xiàn)在再做減員，這樣做會給公司賬務或稅務帶來什么風險？
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老師，我新接手一個單位的賬。發(fā)現(xiàn)原來會計給老板做保險的時候，沒分出來單位和個人部分，都算到單位部分了。我現(xiàn)在需要從第一年開始調(diào)嗎？還是從我這開始分出來公司和單位就可以了？謝謝
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因為這個涉及到你犯個稅，還有你申報的時候怎么申報，包含著個人負擔的嗎？
個稅申報的工資就是3000
你好，包含著個人負擔的社保沒有。
也不知道你們實際發(fā)到手的是多少。
從最開始開業(yè)的時候就沒有分出單位和個人
實際到手就是3000
這種的話是相當于是企業(yè)承擔了個人負擔的，社保不允許抵扣所得稅的。
那我現(xiàn)在應該怎么辦？得有3-4年的賬。我從我接受做對了行嗎？
你好，你只修改今年的就可以了，之前的就不要動了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。