請問老師， 1，我們公司是貿(mào)易公司，作為購買方，收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票，請問我怎么進行會計處理。 2，我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開具發(fā)票和進行會計處理，我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質(zhì)。

老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

您好老師，我們屬于建筑公司，22年12月收到一張材料專票，但甲方項目款沒到賬，這筆錢也沒給銷售方付，作為建筑公司這張票我們該怎么辦？這張票作為銷售材料方也沒有沖紅，這張票又該怎么辦

老師我們是建筑安排企業(yè)，現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù)，又有銷售材料服務(wù)。 項目在國外，所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅，開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%（我公司先從國內(nèi)采購，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅）現(xiàn)在是我收了好多進項材料發(fā)票，甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票，所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方，那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發(fā)票，金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師