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您好（8）分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用50000元，其中，甲產(chǎn)品應(yīng)承擔30000元，乙產(chǎn)品應(yīng)承擔20000元。借：生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 30000 借：生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品 20000 貸：制造費用 50000 （9）本月完工甲產(chǎn)品總成本為110000元，已驗收入庫，結(jié)轉(zhuǎn)其成本。借：庫存商品-甲產(chǎn)品 110000 貸：生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 110000 （10）銷售A產(chǎn)品價款15000元，增值稅稅率為13%，收到商業(yè)匯票一張。借：應(yīng)收票據(jù)15000%2B1695=16695 貸：主營業(yè)務(wù)收入15000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 15000*0.13=1950 （11）結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本8000元。借：主營業(yè)務(wù)成本 8000 貸；庫存商品 8000 （12）計提本月固定資產(chǎn)折舊50000元。其中，生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊30000元，行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊20000元。借：制造費用 30000 借：管理費用 20000 貸：累計折舊 50000 （13）用銀行存款2000元購買廠部辦公用品。借：管理費用 2000 貸：銀行存款 2000 （14）計提應(yīng)由本月負擔的銀行短期借款利息2200元。借：財務(wù)費用 2200 貸：應(yīng)付利息 2200 （15）月末將收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，假設(shè)其中：主營業(yè)務(wù)收入1200000元，其他業(yè)務(wù)收入60000元，投資收益200000元，營業(yè)外收入20000元。借：主營業(yè)務(wù)收入 1200000 借：其他業(yè)務(wù)收入 60000 借：投資收益 200000 借：營業(yè)外收入 20000 貸：本年利潤 1200000%2B60000%2B200000%2B20000=1480000 （16）月末將費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，假設(shè)其中：主營業(yè)務(wù)成本600000元，稅金及附加5000元，其他業(yè)務(wù)成本40000元，管理費用20000元，財務(wù)費用5000元，銷售費用30000元，營業(yè)外支出50000元。借：本年利潤 600000%2B5000%2B40000%2B20000%2B5000%2B30000%2B50000=750000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 600000 貸：稅金及附加5000 貸：其他業(yè)務(wù)成本40000 貸：管理費用20000 貸：財務(wù)費用5000 貸：銷售費用30000 貸：營業(yè)外支出50000

2023-01-03

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