老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來(lái)的，我們給銷售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開票金額來(lái)沖預(yù)付賬款，然后購(gòu)買方給我們付了1000多萬(wàn)，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過(guò)增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

老師，我們12月的時(shí)候有一張加油票專票，當(dāng)時(shí)實(shí)際付款2000元，銷售方開票的時(shí)候開了2200 多開了200。我該怎么入賬呢，包括這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

老師 我們這個(gè)月的增值稅銷項(xiàng)稅額為18591.91，可以勾選認(rèn)證的發(fā)票就一張，稅額為75929.2，我這個(gè)月想交1000左右的稅款，那么如果為勾選了這張7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)，我賬務(wù)處理該怎么做才能交1000多的增值稅呢？

老師，我們12月末銷項(xiàng)500多元，進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證6000多元，明年可能注銷或者轉(zhuǎn)讓，那我12月增值稅怎么做賬呢？這個(gè)銷項(xiàng)500多元，然后從6000多待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)500多跟銷項(xiàng)對(duì)沖下，還是該怎么做呢？

您好，老師，2022年3-4月份我做過(guò)2個(gè)月的這個(gè)分錄，當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，部長(zhǎng)說(shuō)不讓那樣做，當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，