老師，我們公司有基地在內(nèi)地，我們老板經(jīng)常坐飛機回去內(nèi)地，七月份有十幾張飛機發(fā)票，普通發(fā)票開進來的，這個怎么做分錄？
填寫，你好 借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款
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老師好，我們做貿(mào)易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時候會外面找一些工人去工地。那老板上個月在外面找了幾個工人去工地，給那幾個人買了安全保險。用公戶給報銷公司打了一筆12270的保險費。報銷公司分開開了發(fā)票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業(yè)還沒有銷項，稅務(wù)局說沒有銷項先不要勾選進項。那我這個賬應(yīng)該怎么做呢老師，應(yīng)該怎么寫啊？
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老師，公司在上海的，員工在異地辦公的要求我們在當(dāng)?shù)貛退U納社保，然后我們找了第三方機構(gòu)的，他們繳納社保會給我們開人力資源服務(wù)費的發(fā)票，那這種我們要怎么入賬啊？這個和普通做工資的分錄還一樣嗎？
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老師，我們在內(nèi)地有基地，之前做分錄也有管理費用，差旅費，七月份有好多張機票，有法人的機票，也有老板娘，坐的，回他家的機票，也有有一次一個法人生病了，四個人帶他們回去內(nèi)地治病，來回八次的機票，老板娘，說，直接沖他的其他應(yīng)收款，能這樣子做分錄呢嗎？
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老師，我們公司有基地在內(nèi)地，我們老板經(jīng)常坐飛機回去內(nèi)地，七月份有十幾張飛機發(fā)票，普通發(fā)票開進來的，這個怎么做分錄？
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老師，我們七月開進來一張34000的有機認(rèn)證的發(fā)票，七月打款了22000那個12000之前付過錢了，之前的會計也沒掛這個公司的往來賬，跟這個公司之前的預(yù)付賬款是平的，我現(xiàn)在怎么做分錄
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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這樣子做沒問題嗎？有的是法人老板做的飛機，有的是他女朋友做的飛機，全部都做進去這個差旅費里面可以嗎？稅務(wù)局會查嗎？
同學(xué)，你好 發(fā)票抬頭是公司嗎？是的話，就可以
發(fā)票抬頭都是公司的呀
同學(xué)，你好 那稅務(wù)局查不出來的
還有老板自己回自己家的飛機票，都開成了我們公司的抬頭，所以我全部做進去可以嗎
同學(xué)，你好 可以全部做進去
好的呢？知道了
嗯嗯，好的，祝工作順利！
@小菲老師，請問下，那我可以直接借管理費用-差旅費貸其他應(yīng)收款-謝雨嗎？謝雨是老板女朋友
同學(xué)，你好 不行，不能寫這么清楚
問題是，這個買飛機票，又沒有從公賬上走，老板自己付的錢，我怎么做分錄呢？老板跟老板錢，用自己的錢付的啊
同學(xué)，你好 借：管理費用-差旅費 貸：其他應(yīng)付款-法人
你說全部弄成老板嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
那他退票產(chǎn)生的費用也開了發(fā)票也算進去嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，算進去
全部加起來是25168是不是有點多
同學(xué)，你好 2萬多，不算多