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請老師解答這道企業(yè)所得稅計算題

2022-12-30 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-30 21:38

學員你好,具體問題是什么

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快賬用戶3245 追問 2022-12-30 21:39

能看到我發(fā)的題目嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-30 21:44

可以看到,計算如下 利潤總額=4000-2600-770-480-60-160+120-50+80=80 廣告費限額4000*0.15=600 業(yè)務(wù)招待費限額4000*0.005=20 25*0.6=15 應(yīng)納稅所得額=80+650-600+25-15+6+5-200*0.02+31-200*0.14+18-200*0.08=152 應(yīng)交稅費=152*0.25=38

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學員你好,具體問題是什么
2022-12-30
同學你好,我是曉博老師,該問題由我解答
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1當期銷項稅額的計算是 565/1.13*13%+10*1.1*13%=66.43
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學員你好,依次計算如下 1 30*0.6=18 4000*0.005=20 因此調(diào)增30-18=12 2 4000*0.15=600廣宣費不調(diào)整
2022-12-31
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