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老師,分公司上交給總公司利潤(rùn),怎么寫分錄呢

2022-12-30 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-30 19:47

你好 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)??, ??貸:應(yīng)付利潤(rùn)? ?? 借:應(yīng)付利潤(rùn)?? ?, ?貸:銀行存款

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快賬用戶5022 追問(wèn) 2022-12-30 19:49

老師都是新成立的公司,利潤(rùn)分配余額還沒(méi)有數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2022-12-30 19:50

你好,那你就想要去看一下你的描述了(分公司上交給總公司利潤(rùn)),你前后的描述是相互矛盾的

你好,那你就想要去看一下你的描述了(分公司上交給總公司利潤(rùn)),你前后的描述是相互矛盾的
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快賬用戶5022 追問(wèn) 2022-12-30 19:56

老師,我們分公司是10月份成立的,實(shí)際是盈利了,只是沒(méi)到年末沒(méi)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目了

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齊紅老師 解答 2022-12-30 19:57

你好,那就從本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),然后分紅就是了?

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快賬用戶5022 追問(wèn) 2022-12-30 20:03

那我先不結(jié)轉(zhuǎn)可不可以啊,利潤(rùn)分配先讓他在借方,等年末做賬時(shí)再轉(zhuǎn),這樣就沖了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:05

你好,不可以。 應(yīng)當(dāng)先有?本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),然后才是分紅,這個(gè)順序是不能顛倒的

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2022-12-30
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