老師您好，我計(jì)提12月工資和年終獎(jiǎng)之后，資產(chǎn)負(fù)債顯示顯示借貸不平，我算了一下剛好是工資和年終獎(jiǎng)金額，這個(gè)咋操作呢？我用的是用友財(cái)務(wù)軟件
計(jì)提的 是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
-
Q
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了，而且年終獎(jiǎng)金也按照綜合收入提前扣除了，工資已經(jīng)到卡。今天個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎(jiǎng)金單獨(dú)做全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào)，我改怎么辦呢？用的是工資軟件，首先是怎么在下一月彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤和怎么才能不影響之后的工資計(jì)算
-
Q
老師您好，我計(jì)提12月工資和年終獎(jiǎng)之后，資產(chǎn)負(fù)債顯示顯示借貸不平，我算了一下剛好是工資和年終獎(jiǎng)金額，這個(gè)咋操作呢？我用的是用友財(cái)務(wù)軟件
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)員工3-12月的工資是每個(gè)月3000多元，年終獎(jiǎng)一次性是25970元，他這個(gè)怎么計(jì)算劃算呢？我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅，工資不用交稅，年終獎(jiǎng)顯示要交700多元個(gè)稅，我算了一下就是25970直接乘以0.03元
-
Q
老師您好，請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅這方面，具體的分錄和計(jì)算，麻煩您能簡(jiǎn)單說(shuō)一下嗎？（我理解的： 摘要：計(jì)提年終獎(jiǎng)， 分錄： 借：管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸：應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 摘要：發(fā)放年終獎(jiǎng)， 分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) -工資 貸：其他應(yīng)收款（之前墊付社保） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 ）是這樣嗎？具體的年終獎(jiǎng)對(duì)個(gè)稅影響的計(jì)算這部分還是不明白，麻煩您能舉個(gè)例子嗎
-
Q
老師，您 好，請(qǐng)教一下，我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳，23年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí)，計(jì)提的是200萬(wàn)，年終獎(jiǎng)是在24年4月份放發(fā)，發(fā)放金額是210萬(wàn)元，那我現(xiàn)在填工資薪金這個(gè)表格時(shí)，我就不用做納稅調(diào)整了吧，就直接按我賬上計(jì)提的200萬(wàn)填寫嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
董老師 在線嗎？想咨詢您~
-
老師說(shuō)，同事出差了，報(bào)銷車費(fèi)，住宿費(fèi)，伙食費(fèi)發(fā)票少了，怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎？能做費(fèi)用嗎？
-
老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板買了兩輛冷藏車，不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢，也實(shí)際是我們?cè)谑褂?，所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)，我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上，由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬？
-
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn)，但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒(méi)有付到對(duì)方公司，只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
-
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%，個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅，能給講一下嗎
-
老師，如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
-
老師，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
-
老師，我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒(méi)有收利息收入也是不行嗎？
-
閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來(lái)說(shuō)問(wèn)我，你想問(wèn)什么問(wèn)吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來(lái)我問(wèn)了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說(shuō)有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過(guò)？我就懷疑是不是我命不好
-
老師，我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是的，我以為結(jié)轉(zhuǎn)是發(fā)放后才結(jié)轉(zhuǎn)呢
涉及到損益科目的 必須結(jié)轉(zhuǎn)后? ?資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平
我結(jié)轉(zhuǎn)了也不平，不知道啥原因
看下科目余額表 損益類的期末余額 是不是都0
有數(shù)字的，結(jié)轉(zhuǎn)損益負(fù)914867.9元，這個(gè)數(shù)字是今年一整年的數(shù)字嗎？
不是的 看下 是不是結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)了
這個(gè)余額相差273263元
我把剛才結(jié)轉(zhuǎn)刪掉了
之前月份是平的話? 那就看本月?lián)p益科目
前幾個(gè)月會(huì)計(jì)把工資算管理費(fèi)用，我后來(lái)把它做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 老師說(shuō)我科目錯(cuò)了， 這個(gè)我又把分錄改成： 計(jì)提借：勞務(wù)成本—人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬職工—職工工資
還是我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用勞務(wù)成本科目？
前幾個(gè)月更正? 是在計(jì)提的當(dāng)月更正的? ? 還是以后月份更正的 確定下上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表是否平?? ? 平的話 就看本月?lián)p益科目余額 是否都為0即可
我報(bào)表里面沒(méi)有勞務(wù)成本科目，我增加了一級(jí)科目，系統(tǒng)就顯示要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
新增了一級(jí)科目 資產(chǎn)負(fù)債表是在原有科目的基礎(chǔ)上 自動(dòng)生成的 這個(gè)情況建議咨詢軟件的在線客服