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3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元，其中句括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。田公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元年末數(shù)為50萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元，年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用，并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄，單位以萬(wàn)元表示。

2022-12-28 10:43
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-28 10:46

你好 當(dāng)期所得稅=（2022-30）*25%=498 遞延所得稅=[（50-30）-（30-25）]=15 所得稅費(fèi)用=498%2B15=513 借：所得稅費(fèi)用513 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 遞延所得稅負(fù)債20

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同學(xué)你好 當(dāng)期所得稅=(2022-30)*25%=498 遞延所得稅=(50-30)-(30-25)=15 所得稅費(fèi)用=498? 15=513 借所得稅費(fèi)用513 借遞延所得稅資產(chǎn)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 貸遞延所得稅負(fù)債20
2022-12-28
你好 當(dāng)期所得稅=（2022-30）*25%=498 遞延所得稅=[（50-30）-（30-25）]=15 所得稅費(fèi)用=498%2B15=513 借：所得稅費(fèi)用513 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 遞延所得稅負(fù)債20
2022-12-28
你好 當(dāng)期所得稅=（2022-30）*25%=498 遞延所得稅=[（50-30）-（30-25）]=15 所得稅費(fèi)用=498%2B15=513 借：所得稅費(fèi)用513 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 遞延所得稅負(fù)債20
2022-12-28
您好，根據(jù)您的題目，正在給您回復(fù)
2022-12-28
同學(xué)你好 當(dāng)期所得稅=(2022-30)*25%=498 遞延所得稅=(50-30)-(30-25)=15 所得稅費(fèi)用=498? 15=513 借所得稅費(fèi)用513 借遞延所得稅資產(chǎn)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 貸遞延所得稅負(fù)債20
2022-12-28
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