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二、甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下:(1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元,出租辦公樓租金收入300萬元,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入100萬元；(2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價70萬元;(3)實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)300萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)60萬元,工會經(jīng)費(fèi)24萬元;(4)支付訴訟費(fèi)4萬元,工商行政部門罰款8萬元,母公司管理費(fèi)136萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)15萬元;(5)繳納增值稅180萬元,消費(fèi)稅38萬元,資源稅12萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)當(dāng)計(jì)入收入總額的是()請?jiān)敿?xì)說明。2.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的是()請?jiān)敿?xì)說明。3.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予全額扣除的是()請?jiān)敿?xì)說明。4.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不得扣除的是()請?jiān)敿?xì)說明。

2022-12-23 12:28
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2022-12-23 12:28

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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