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演示賬套

甲企業(yè)為居民企業(yè)，2020年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下：(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品收入4000萬(wàn)元，出租辦公樓租金收入240萬(wàn)元，信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入80萬(wàn)元;(2)用產(chǎn)品換取原材料，該批產(chǎn)品不含增值稅售價(jià)70萬(wàn)元;(3)實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)300萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元;(4)支付訴訟費(fèi)4萬(wàn)元，工商行政部門(mén)罰款6萬(wàn)元，母公司管理費(fèi)136萬(wàn)元，直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元;(5)繳納增值稅180萬(wàn)元，消費(fèi)稅38萬(wàn)元，資源稅12萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元。已知：職工福利費(fèi)支出，職工教育經(jīng)費(fèi)支出，撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)分別不超過(guò)工資、薪金總額的14%、8%和2%的部分，準(zhǔn)予扣除。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。(1)多選題下列業(yè)務(wù)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入收入總額的是()。A銷(xiāo)售產(chǎn)品收入4000萬(wàn)元B出租辦公樓租金收入240萬(wàn)元C信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入80萬(wàn)元D用產(chǎn)品換取原材料70萬(wàn)元

2022-06-12 10:01

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-12 10:09

1)多選題下列業(yè)務(wù)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入收入總額的是( ABCD)。A銷(xiāo)售產(chǎn)品收入4000萬(wàn)元B出租辦公樓租金收入240萬(wàn)元C信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入80萬(wàn)元D用產(chǎn)品換取原材料70萬(wàn)元

快賬用戶(hù)72gk 追問(wèn) 2022-06-12 10:14

(2)多選題下列稅費(fèi)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的是()。A增值稅180萬(wàn)元B消費(fèi)稅38萬(wàn)元C資源稅12萬(wàn)元D城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元(3)多選題下列支出中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予全額扣除的是()。A職工教育經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元B工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元C職工福利費(fèi)300萬(wàn)元D工資、薪金總額2000萬(wàn)元(4)多選題下列支出中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，不得扣除的是()。A工商行政部門(mén)罰款6萬(wàn)元B母公司管理費(fèi)136萬(wàn)元C訴訟費(fèi)4萬(wàn)元D直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元

齊紅老師解答 2022-06-12 10:37

2)多選題下列稅費(fèi)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的是(BCD)。 A增值稅180萬(wàn)元B消費(fèi)稅38萬(wàn)元C資源稅12萬(wàn)元D城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元

齊紅老師解答 2022-06-12 10:38

(3)多選題下列支出中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予全額扣除的是(ABD)。 A職工教育經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元B工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元C職工福利費(fèi)300萬(wàn)元D工資、薪金總額2000萬(wàn)元

齊紅老師解答 2022-06-12 10:39

4)多選題下列支出中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，不得扣除的是( ABD)。A工商行政部門(mén)罰款6萬(wàn)元B母公司管理費(fèi)136萬(wàn)元C訴訟費(fèi)4萬(wàn)元D直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元

快賬用戶(hù)72gk 追問(wèn) 2022-06-12 10:45

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-06-12 10:47

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