你好,確認(rèn)收入就可以的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)的一般納稅人,開會議服務(wù)費(fèi)發(fā)票總是默認(rèn)3個點(diǎn),每次都要調(diào)到6個點(diǎn),12月最后一天開了兩張發(fā)票是3個點(diǎn)的忘記調(diào)了,發(fā)票已經(jīng)給客戶了,這個怎么處理
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒有收入
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶那邊因?yàn)闀r間差異還沒有驗(yàn)收(一般發(fā)生在每個月的最后一天開出的發(fā)票),怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶還沒有驗(yàn)收入庫(一般發(fā)生在每個月的最后一天開的發(fā)票),怎么做賬務(wù)處理?假設(shè)必須等對方驗(yàn)收才能入賬?做遞延收入的話,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,上個月發(fā)生了一筆費(fèi)用已經(jīng)入賬,因?yàn)榻痤~小當(dāng)時沒有開發(fā)票后面一起開,發(fā)票和這個月的費(fèi)用開一起了,我現(xiàn)在怎么處理合適?是把這個發(fā)票復(fù)印一下放在上月的費(fèi)用中嗎
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎