同學(xué)你好,請稍等稍等哦
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師你好,幫我看看備案會(huì)計(jì)制度要怎么填,點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候就是這樣的。有效時(shí)間?。∵€有備注這里填什么?
老師,我們公司增資了10萬元,是認(rèn)繳的,請問賬務(wù)怎么處理?
老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費(fèi)5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的,謝謝
股權(quán)結(jié)構(gòu)表中,交割金額和交割時(shí)間是什么意思
老師,請問電商平臺的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊的主體是誰嗎?
老師,請問500元以為的零星費(fèi)用是可以不用發(fā)票是嗎?
老師好,有個(gè)固定工資的,這個(gè)月個(gè)稅從原來不到十塊錢這個(gè)月成了90多,咋回事啊
請問老師,6月的非稅收入怎么申報(bào),我是吉林省的,我記得上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒有這項(xiàng)呀
1(1)賬面價(jià)值2000,計(jì)稅基礎(chǔ)2000,未來產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異 (2)賬面價(jià)值200,計(jì)稅基礎(chǔ)0,產(chǎn)生可抵扣性差異 (3)賬面價(jià)值2400,計(jì)稅基礎(chǔ)2000,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 (4)賬面價(jià)值180,計(jì)稅基礎(chǔ)200,可抵扣暫時(shí)性差異 2 遞延所得稅資產(chǎn)余額=((200-180)%2B(200-0))*0.25=55 借遞延所得稅資產(chǎn)55 貸所得稅費(fèi)用55 3 遞延所得稅負(fù)債余額=(2400-2000)*0.25=100 借所得稅費(fèi)用100 貸遞延所得稅負(fù)債100 4 應(yīng)納稅所得額=(9000%2B200-400%2B20)*0.25=2205 借遞延所得稅資產(chǎn)55 所得稅費(fèi)用2205%2B100-55=2250 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2205 遞延所得稅負(fù)債100 同學(xué),期待你的五星好評哦