老師應付賬款沒有明細，我設置期初數，直接應付賬款-期初數，可以吧，可是期初數是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢

老師應付賬款沒有明細，我設置期初數，直接應付賬款-期初數，可以吧，可是期初數是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢

我想請問下老師，就是我之前一年半都做的手工賬用的t型賬戶。今天買了一個金蝶軟件。但是，涉及到很多明細，比如說客戶名稱，應收帳款有五六百家客戶。我需要怎么做。才可以盡快的梳理清楚明細，開始做賬。

之前已付過玉米款沒有走賬，今天要求把賬做了，之前付過玉米款可以做賬，（有一筆不可以做賬，就是扣除租廠房租金5000元是不可做賬的，），老師 請問這個明細應該怎么做呢

咨詢一下，從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應商，但對方說都清了，叫對方對賬單發(fā)過來，對方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，對方有說已清了，但沒有看到發(fā)票，應付賬款貸方有掛賬，對方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，查了之前的數據就是沒有發(fā)票。是購買水泥等，應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫