公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷(xiāo)售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷(xiāo)售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說(shuō)是銷(xiāo)售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致？怎么辦呢 比如說(shuō)賬面剩余價(jià)值是100，我賣(mài)了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開(kāi)票金額），但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不包含銷(xiāo)售資產(chǎn)，銷(xiāo)售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報(bào)表的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷(xiāo)售資產(chǎn)的開(kāi)票數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易征收欄次）。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下，我不知道我的問(wèn)題說(shuō)清楚沒(méi)？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司買(mǎi)了一輛車(chē)入固定資產(chǎn)，用了差不多一年就賣(mài)了，但是賣(mài)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了十多萬(wàn)發(fā)票，賣(mài)的當(dāng)月做未開(kāi)票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅，這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)處置損益在借方，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎？

咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我公司是一般納稅人去年買(mǎi)了一個(gè)車(chē)子價(jià)值100萬(wàn)，今年賣(mài)掉了，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我賣(mài)的錢(qián)做固定資產(chǎn)清理，網(wǎng)上申報(bào)填的未開(kāi)發(fā)票交的13的稅率。不知道對(duì)不對(duì) 現(xiàn)在我申報(bào)表的銷(xiāo)售額和我做帳的三表金額相差賣(mài)車(chē)的錢(qián)

老師，有一個(gè)情況。 就是去年做賬的時(shí)候，固定資產(chǎn)賣(mài)了。我感覺(jué)前面這個(gè)人做賬沒(méi)做對(duì)。 現(xiàn)在要所得稅年報(bào)，我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷(xiāo)售金額和利潤(rùn)表本年累計(jì)差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開(kāi)票了，走的固定資產(chǎn)清理，我看也沒(méi)走損益，就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了

請(qǐng)問(wèn)下，我公司出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在價(jià)值50萬(wàn)，賣(mài)出去也是不含稅50萬(wàn)，是不是平價(jià)的就沒(méi)有影響損益。現(xiàn)在完成了增值稅報(bào)表的銷(xiāo)售收入跟所得稅年報(bào)不一致，相差的就是這個(gè)金額，我不知道是不是我哪里做錯(cuò)了