第一個可以抵扣的,第二個不能隨意惡意紅沖作廢。
老師您好,我們9月份開的一個發(fā)票對方客戶說需要讓我們作廢重開,目前10月份還沒有報第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報稅
請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進(jìn)行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導(dǎo)下
老師好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要作廢2季度開的幾張發(fā)票,對方把二三聯(lián)已經(jīng)寄回來了,我還需要跟對方確認(rèn)是否抵扣了嗎?是否抵扣對于我們這邊作廢有影響嗎?
一、小規(guī)模第三季度開的專票,現(xiàn)在要作廢,之前已經(jīng)繳納的稅費是可以抵扣第四季度稅費嗎? 二、現(xiàn)在是否有不能隨意紅沖作廢專票的說法呢
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
你好老師 收回應(yīng)收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進(jìn)項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,銷售團(tuán)隊有4個人,業(yè)績之和是2萬,人均的話是2萬?4人=5000對嗎?
有退貨的業(yè)務(wù),可以的,沒有問題。