你好;? ? 1.? ? 實際提供了服務了。 走? ? 應收賬款? 哦; 不是? ?不做收入;? 如果已經(jīng)是無票收入 了 要計提增值稅的??
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業(yè)務成本,但現(xiàn)在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業(yè)務只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務收入 服務費 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
老師:您好!我們是律師事務所-主營業(yè)務是:提供法律服務,根據(jù)客戶要求需先開具發(fā)票,但是還未收到律師費,可以先不確認收入嗎?那應該怎樣寫會計分錄呢?開票了是需要先交增值稅的對吧?辛苦老師解答一下,謝謝~
老師請問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務非標設備公司,我們在金蝶系統(tǒng)確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產(chǎn)生納稅義務,在實際開票時才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個差額開票,扣除費用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動嗎?系統(tǒng)默認自動填的數(shù)字
但是工作還未啟動呢 也沒收到錢啊 可以先不確認收入嗎
?你好;? ? ? 沒有啟動就不做收入; 對的??
那會計分錄怎么寫呢
增值稅是需要提前交了對嗎
你好;? 那不做賬 ; 除非你開票出去了。 借應收賬款貸應交稅費- 應交增值稅??
開票了 不用做賬嗎?
我想問的是先開具發(fā)票,款項未收,不確認收入,那應該怎樣寫會計分錄呢?
你好1;? ? ?需要做賬;? ? ?借應收賬款貸應交稅費- 應交增值稅? ?;這樣來做賬的;? ??
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?