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發(fā)生退貨退款，但未開(kāi)具紅沖發(fā)票，只是賬上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表

2022-12-14 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-14 18:08

同學(xué)你好 附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)9401 追問(wèn) 2022-12-14 18:10

附表二具體哪一項(xiàng)填列

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齊紅老師 解答 2022-12-14 18:16

同學(xué)你好 ?在增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可

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快賬用戶(hù)9401 追問(wèn) 2022-12-14 18:19

這一項(xiàng)不能直接填列數(shù)字，請(qǐng)回復(fù)正確欄次

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齊紅老師 解答 2022-12-14 18:22

同學(xué)你好 二十行不能填寫(xiě)嗎

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快賬用戶(hù)9401 追問(wèn) 2022-12-14 18:23

因?yàn)槲宜緵](méi)有收到紅沖票，對(duì)方也未開(kāi)具紅沖票，可以在20行填列嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-14 18:53

開(kāi)了紅字發(fā)票信息表就可以

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快賬用戶(hù)9401 追問(wèn) 2022-12-14 18:58

現(xiàn)在就是沒(méi)開(kāi)紅字，但是我收到退款，賬務(wù)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，該如何填寫(xiě)申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-12-14 18:58

那你賬上也先不要轉(zhuǎn)出哦 開(kāi)了紅字發(fā)票信息表賬上轉(zhuǎn)出然后附表二轉(zhuǎn)出 收到退款先掛往來(lái)

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同學(xué)你好 附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好，同學(xué) 紅字又撤回了嗎，那你這里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)增申報(bào)了沒(méi)有
2021-02-07
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是。借成本費(fèi)用類(lèi)科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-16
同學(xué)你好 勾選了就要購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
2023-08-07
同學(xué)，你好 等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
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